IT Rendszerüzemeltetés
IT kereskedelem
NetSupport szoftverek
ACTUAL Ügyviteli Rendszer
KRONET Internet

v2.1.30

2009. május 5.

Kereskedelem

  • ÚJ - Cikk árlista exportálás funkció (1 devizanemben lehetséges, 6-10 ároszlopok és devizanem) az "Egyéb" menüben az "Árlista importálás/exportálás Excelből" funkcióban
  • Rendelés feldolgozás:
    • Lehetőség van munkaszám szerinti szűrésre (gyűjtőkódok)
    • Exportálási lehetőség Excel-be (szövegfájlba): vevő neve, címe, kapcsolattartó neve.
  • ÚJ - Előlegbekérő levélben is megjelenik a szkontó információ (szkontó fizetési mód esetén)
  • ÚJ - Egyszerűsített vonalkódos rögzítési lehetőség: A bizonylat felvitelekor a Ctrl+Z gombok megnyomásakor megjelenik egy ablak, egy vonalkód mezővel és mennyiség mezővel (alapban értéke=1) és egy táblázattal. A vonalkódolvasóval egyesével lehet beolvasni a tételeket a mezőbe, amiket a program automatikusan a táblázatba tölt a cikkszám, mennyiség adatokkal, majd a beolvasás befejeztével (Mentés gomb) a program összesíti a táblázat adatait cikkszám szerint, bezárja az ablakot és kitölti a bizonylat sort az összesített mennyiség mezővel. Az egységár a cikk törzsben megadott eladási ár lesz.
  • A számla felvitelekor/módosításakor megjelenik a "Csekk" fül a képernyő alján (csekkes számla nyomtatásakor van jelentősége), ahol a beállítható, ha a csekk összeg eltér a számla végösszegétől
  • A bizonylat felviteli ablakban megjegyzi a "Gyűjtőkódok" opció állapotát (következő alkalommal az utoljára beállított érték lesz az aktuális)
  • Bizonylatszerkesztő ablakban az "ÁFA kulcs" be/ki kapcsolható (alapértelmezett értéke a devizanem választó ablakban van meghatározva, belföldi bizonylat esetén mindig be van kapcsolva)
  • "Bizonylatok importálása xml fájl alapján" funkcióban történt változások: - Tételesen kijelezi, hogy hányadik bizonylatot tölti/menti el
  • A "Rendelés visszaigazolás" az ajánlat/rendelés modulba került át
  • A bejelentkezési ablak megváltozott
  • Lehetőség van arra, hogy a kinyomtatott bizonylat tételek sorrendjét megváltoztassuk. Alapesetben a felvitel sorrendjében jelennek meg a tételek, de az alábbi kapcsoló segítségével más sorrendet is beállíthatunk (felvitel/cikkszám/cikknév/vonalkód): Beállítás] » Események, bizonylatok beállításai » Nyomtatás » Bizonylat nyomtatása az alábbiak szerint rendezve: "Felvitel / Cikkszám / Vonalkód / Megnevezés" lehetőségek közül lehet kiválasztani.
  • Devizás bizonylat tömbök esetén a devizanem választó ablak mindig megjelenik (függetlenül attól, hogy a kiválasztott partnernél milyen devizanem van beállítva).
  • "Bizonylat számok formátuma" funkcióban újabb lehetőségek: az aktuális sorszám, illetve a sorszám hosszúsága is módosítható)
  • A szerződésben a 6-10 ároszlopra is lehet kedvezményt (%) megadni, illetve a devizanemtől függően különböző ároszlopokat lehet beállítani (HUF esetén: 1-5 ároszlop, egyébként: 6-10 ároszlopok)
  • ÚJ - Cikk keresőben a devizás árak is megjeleníthetők. A cikk keresőben a "Devizás árak megjelenítése" opciót kell kipipálni. A kijelölt cikk esetén egy újabb táblázatban az összes devizás ár megjelenik (mint a készlet ablak)

Házipénztár

  • Pénzforgalmi összesítés listában lehetőség van devizanemenkénti bontásban készíteni a listát (pl. HUF, EUR,..)

Pénzügy

  • Bank rögzítésekor: a [Fájl betöltés] gomb megnyomása esetén lehetőség van arra, hogy a posta által küldött fájlt (ami a postai befizetéseket tartalmazza) a rendszer feldolgozza, és az azonosított sorokat betöltse a banki kivonatba (az azonosítás a befizetőazonosító alapján történik)
  • Pénzügyi számla funkcióban az "Egyedi áfa" kipipálása esetén automatikusan megnyitja az áfa űrlapot
  • ÚJ - A pénzügyi számlák teljesítésével kapcsolatos funkciók (pl. lejárt számlák, esedékes számlák,…), valamint a pénzügyi egyenleg adatok új menüpontban találhatók (a Pénzügy modulban a "Teljesítések" ikonra kattintva). Ezen kívül a képernyő felső sorában megjelenik egy figyelmeztető üzenet, ha a kereskedelmi rendszerből nem lett feladva az összes számla (házipénztár bizonylat), így a pénzügyi kimutatások nem a legfrissebb adatokkal dolgoznak.
  • A pénzügyi számlában, bank és pénztár rögzítésben is van lehetőség a szövegtár használatára (F2)
  • A kimutatásokban a pénzügyi számla esedékességi dátumára is lehet szűrni
  • Vevői számla exportálása csv fájlba, a posta részére (31-es csekkes nyomtatvány alapján) – Bővítmények menüben

Hibajavítások

  • Vevői rendelés visszaigazolásakor a kapcsolattartót nem töltötte be.
  • Vevői rendelés feldolgozásban, ha egyetlen sort sem jelöltünk ki, akkor a legközelebbi elindításkor az összes tétel bejelölve maradt.
  • "Bizonylatok importálása xml fájl alapján" funkcióban a tranzakcióban történő mentési opció nem működött, illetve ha az irányítószám mezőbe hosszabb adat került, akkor nem jelzett ki hibát.
  • Devizás szállítói számla nyomtatási képében a végösszeg szöveges kiírásakor Forint-ot írt ki a szöveg végére a deviza helyett.
  • Házipénztárban, a negatív összegű, nem készpénzes vevői számla utólagos kiegyenlítésekor az összeget bevételként rögzítette.
  • Bizonylat keresőben a tárgy és extra adat nem jelent meg.
  • Szállítói rendelés lemondásakor bizonyos esetekben hiba keletkezett
  • Ha a partner törzsben bejelöltük a "csak készpénzben fizethet" opciót, a számla készítésekor mégis megjelentek egyéb fizetési módok.
  • Vevő számla (előleget tartalmazó) sztornózása hibásan működött