2020-09-17

A határidő közeledtével újra felhívjuk figyelmét, hogy az adóhatóság 2020. szeptember 30-ig adott haladékot az új jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez az online számla adatszolgáltatás kapcsán. Ezen moratórium lejártával a NAV szankcionálást helyez kilátásba, melynek mértéke elérheti a számlánként maximálisan kiszabható 500 ezer forintot.

A 2020. júliusi 1-i változásokhoz kapcsolódóan a számla adattartalmát leképező XML fájl struktúrája mellett az adatszolgáltatás titkosítása és a végpontok megadása is megújult. Emiatt az ACTUAL program verziófrissítése is szükségessé vált, melyről még júniusban tájékoztattuk felhasználóinkat.

Kérjük, amennyiben a programban számlákat is állít ki, a jogszabályoknak megfelelő működés érdekében ellenőrizze szoftverét az alábbi szempontok szerint:

• a verziószám minimum 2.1.71 SP1 legyen (jelenleg elérhető legújabb verzió: 2.1.71 SP2 build 551)
• a belföldi adóalany partnerei - függetlenül attól, hogy alanyi adómentes körbe tartoznak vagy sem - legyenek megjelölve Belföldi áfa adóalany jelöléssel a partner űrlap Egyéb fülén
• a NAV online számla kapcsolat működését ellenőrizze legalább hetente egyszer a NAV » Technikai felhasználó adatok ellenőrzése funkcióval
• számlái NAV státuszát rendszeresen ellenőrizze a számla keresőben

Fontos megemlíteni, hogy a korábbi jogszabályi működés miatt sok cég az alanyi adómentes partnereit (adószám kilencedik számjegye 1) nem jelölte belföldi áfa adóalanynak. Ezt a felhasználó általi beállítást a verziófrissítés automatikusan nem írja felül, így mindenképpen javasolt ellenőrizni, hogy rendszerükben van-e olyan belföldi adószámmal rendelkező vevő, akinél nincs bejelölve az adóalanyi státusz.

Ezt legegyszerűbben az alábbi képernyőképen lévő szűrési beállításokkal teheti meg a partner (vevő) keresőben (a szűrési beállítások megadása után frissítse a keresőablakot).

Ha erre a szűrésre találat érkezik, akkor mindenképpen ellenőrizze és szükség esetén módosítsa a partner űrlapon a beállítást!