Változások listája

v2.1.72 - 2020. október

Kiemelt újdonságok

• ACTUAL-UNAS Webáruház fejlesztések
• Minimum/Optimum/Maximum készletszint raktáranként
• Gantt diagram - ütemezés (CRM / Szerviz /Projekt)
• Korábbi GLS címke lekérés megszűnt, helyette myGLS funkció

Törzs adatok

• Cikk űrlap - Grafikon: a gomb melletti kis nyílra kattintva mennyiség szerinti értékesítési grafikont is meg lehet jeleníteni
• Partner számlázási címben megadható másik adószám. Adott partnernek számlázásakor ezen számlázási cím választásakor a számla nyomtatási képére a számlázási címben megadott adószám kerül.

Bizonylatkezelés

• Vevői számla készítéskor a teljesítés dátumhoz képest ezen beállításban megadott napon belül kell elkészíteni a számlát: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Számla kiállítandó ezen időn belül (nap)
• Vevői számla esetén „Folyamatos teljesítés” beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Folyamatos teljesítés alapértelmezett értéke.
• A számlával egy tekintet alá eső okirat nyomtatási képén megjelenik a csoport adóazonosító.
• NAV Online Számla változások:
  • A programba történő bejelentkezéskor megjelenik egy üzenet, ha van olyan vevői számla, amit nem sikerült feltölteni NAV-nak. Mostantól egészen addig megjelenik ez az üzenet, amíg meg nem nyomjuk az "Igen" gombot.
  • A hibás, fel nem küldött számlák ablakban a hibával kapcsolatos kulcs mezők magyarul is megjelennek.
  • A NAV Online Számla szerver gyakori elérési problémái miatt a számla felküldési időt megnöveltük 5 percre. A beállítás igény szerint módosítható itt: [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> NAV Online Számla -> NAV Online Számla rendszerbe felküldés ellenőrzési időzítés ideje (perc)
• A NAV adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás lekérdezése funkcióban a számla teljesítés dátuma alapján is lehet szűrni a számlákat.
• Nyomtatás ablakban "Fájl + Nyomtató (F5)" választási lehetőség. A bizonylat mentése után ezt az opciót választva az 1. példányt fájlba nyomtatja, a következőt pedig a nyomtatóra.
• Területi hatályon kívül áfa típus létrehozása (áfa törzsben). A számla nyomtatásban a THK jelölés alkalmazása ilyen típusú áfa kulcs esetén.
• E-számla
  • Számlaközpontnak küldésekor a Megfelelőségi nyilatkozatot is csatolja a program (ha be van állítva: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Megfelelőségi nyilatkozat nyomtatása)
  • A vevő e-mail címét az e-számlában megadott kapcsolattartó adataiból veszi át
• Ideiglenes bizonylatok tömeges élesítése: a Bizonylat kereső űrlapon a „Műveletek” menüben egy új menüpont jelent meg "Ideiglenes bizonylatok tömeges élesítése" néven. Amennyiben kiválasztásra kerül ez a menüpont, akkor a keresőben korábban leválogatott ideiglenes bizonylatok (azaz a keresőben megjelenített bizonylatok) tömegesen élesítésre kerülnek. Megjegyzés: csak olyan bizonylatok élesítése végezhető el, amely a normál élesítés során is megvalósítható (pl. ideiglenes szállítólevél nem élesíthető, ha a bizonylaton szereplő tétel nincs készleten).
• A Vásárlások - Költségfelosztás részben változás: [Egyéb funkciók] gomb:
  • Egyéb szállítói számla törlése
  • Bevételezések, amelyekre még nem történt költség felosztás
  • Szállítói számlák, amelyeken lévő költségek még nem kerültek felosztásra
  • Szállítói egyéb számlák, amelyek még nem kerültek felosztásra: megjelennek azok a bevételezések, amelyekre még nem történt költségfelosztás.
• Szállítói számla űrlapon a bizonylat sor táblázatban a "Felosztható költség" oszlop jelzi, hogy az adott tételből még milyen értékben lehet felosztani bevételezésekre.
• Szállítói jóváíró számla esetén az eredeti számlát is hozzá lehet kapcsolni (Ctrl+F6).
• A vevő EU adószáma, e-mail címe is mentésre kerül a számlában (azaz a számla nyomtatásakor nem a partner törzsből olvassa ki ezen adatokat).
• Vevői ajánlat (VA) és szállítói ajánlat (SA) sorok összekapcsolása: a funkció révén lehetőség nyílik arra, hogy az egyedi vevői ajánlat sort, és az ez alapján készített szállítói ajánlat sort összekapcsoljuk. A bizonylat űrlapon a „Bizonylat műveletek” menüben a „Bizonylat sorhoz másik bizonylat sor kapcsolása” menüpontot kell használni. Az összekapcsolás során a szállítói bizonylat sorban lévő egységár (kedvezményekkel csökkentett) bekerül a „szállítói beszerzési ár” mezőbe (Haszon gombbal lehet ellenőrizni). Az adott bizonylat sorban az „Egyedi termék” opció automatikusan kipipálásra kerül (azaz a tétel a rendelés feldolgozás során egyedileg lesz kezelve). Ha a VA sora felhasználásra kerül pl. vevői rendelésben (VR), akkor a kapcsolat is öröklődik. Szállítói rendelés generálás esetén – amennyiben a VR-ben olyan egyedi termék szerepel, amelyhez egy SA sor lett kapcsolva – a program automatikusan a kapcsolt SA-ban szereplő árat veszi át (ami egyébként megegyezik a VR sorban lévő „szállítói beszerzési ár” mező értékével).
  A vevői ajánlat sort megnyitva a [Kapcsolt sor] gombra kattintva bármikor megnézhetjük, hogy az adott terméket kitől, mennyiért tudjuk megvásárolni. Feltétel: a bizonylat sorban az „egyedi termék” opció ki van pipálva. Ebben az esetben a cikk a szállítói rendelés folyamatában egyedileg van kezelve, azaz hiába szerepel a cikk több rendelésben is, a szállítótól egyedileg lesz megrendelve (azonos cikkek nem kerülnek összevonásra).
• Rendelés és visszaigazolás ellenőrzése: a szállítói rendelés kereső ablakban a „Rendelés és visszaigazolás összehasonlítása és megjelenítése” menüpontra kattintva a keresőben lévő dátum időszakban létrejött rendelések és a hozzájuk tartozó visszaigazolások értékeit hasonlítja össze a program, és azokat a rendeléseket jeleníti meg, amelyek esetén a rendelés értéke eltér a visszaigazolások értékétől. Csak azok a rendelések jelennek meg, amelyekhez tartozik visszaigazolás (a rendelés űrlapját megnyitva a „Bizonylatok” menüben meg lehet nyitni a kapcsolódó visszaigazolás ablakát).
• Szállítói rendelésben egyedi (vevői) cím megadása: a funkció lényege, hogy a szállítói rendelésben egy adott vevő címét tudjuk eltárolni (azaz a szállító közvetlenül a vevőnek szállít). A bizonylat készítése során a [Cím] gombra kattintva megjelenő űrlapon a [Másik szállítási cím] melletti kis nyilat kiválasztva az [Összes cím megjelenítése] gomb révén az összes címben kereshetünk. Bármilyen szállítási cím (akár vevői is) kiválasztható. A vevői szállítási cím kiválasztásával a vevő azonosítója is eltárolásra kerül.
• Szállítás közvetlenül a vevőnek: a vevői rendelésben megadható egy speciális szállítási mód is, amely a „szállítás közvetlenül a vevőnek” opciót jelenti: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelés feldolgozás -> Szállítási mód - szállítás közvetlenül a vevőnek. Ilyen szállítási mód esetén a rendelés feldolgozás során keletkező szállítói rendelésbe automatikusan a vevői rendelésben szereplő szállítási cím kerül. Ennek egyik feltétele, hogy csak egy vevői rendelés legyen kiválasztva a rendelés feldolgozás során. Ha több vevői rendelés is kiválasztásra kerül és van közte olyan, amelynek a szállítási módja=„szállítás közvetlenül a vevőnek”, a program figyelmeztet! A generált szállítói rendelés Belső megjegyzés mezőjébe automatikusan átkerül a vevői rendelés Bizonylatszám2 mezőjének értéke, valamint a szállítási mód is.
• Csekkes számla nyomtatvány megváltozott (a sztenderd postai csekkeken most már a QR kód is megjelenik, emiatt szükség volt némi formai átalakításra)
• Visszaigazolási javaslat készítésekor a program által javasolt visszaigazolás dátumhoz hozzáadja az itt megadott napok számát (pl. a szállító által visszaigazolt naphoz képest néhány napra még szükség van, amíg a vevőnek kiszállítjuk a megrendelt árut): [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelések -> Visszaigazolási javaslat esetén dátum eltolás (nap)

PROFORMA

• Proforma számlából tömegesen végszámla generálás - a proforma számla alapján történő pénzügyi teljesítéskor a felhasználóknak jelzés küldése, valamint lehetőség arra, hogy ezen proforma számlák alapján tömegesen lehessen a végszámlákat legenerálni. Ha a pénzügyben egy vevői bevétellel rögzítjük a proforma számla összegét, akkor
  • a program automatikusan beállítja proforma számlában a „Fizetve” oszlop értékét
  • ha kapcsolódik hozzá vevői rendelés, akkor annál is beállítja „Fizetve” oszlop értékét
  • a proforma számla teljesítés dátumát a fizetés dátumára állítja be
  • a program felső ikonsorán megjelenik az [Üzenet] gomb jelezve, hogy kifizették a proforma összegét (lehet számlázni)
  • Ha rákattintunk erre a sorra, akkor megjelenik a proforma kereső a kifizetett, élő pro forma számlákkal
  • A "Műveletek" menüben a "Tömeges bizonylat készítés - a kijelölt bizonylatok másolásával" menüpontban tömegesen lehet számlázni az így megjelenő proforma számlákat. Az előtte megjelenő ablakban lehet kiválasztani, milyen bizonylat készüljön. Csak olyan bizonylat választható, amilyen a proforma számlából készíthető (pl. szállítólevél vagy számla).
  • A számlagenerálás során a proforma teljesítés dátumát veszi át. A számla mentésekor a proforma lezáródik automatikusan.

M/O/M KÉSZLET RAKTÁRANKÉNT

• Raktáranként/cikkenként külön minimum/optimum/maximum (M/O/M) készlet mennyiségeket lehet beállítani:
  • A raktár űrlapon megjelent egy új gomb [M/O/M mennyiségek beállítása] néven, valamint a kis nyílra kattintva további menüpontok közül lehet választani:
    • Raktár M/O/M készleteinek tömeges beállítása készletmozgások alapján
    • Raktár M/O/M készleteinek importálása Excel fájlból 
    • Min/opt/max készletszint tömeges törlése
• Cikk űrlapon [Raktár MOM készletei] gomb: adott cikkhez a különböző raktárakban milyen készletszintek vannak beállítva.
• Vásárlások menüpontban lévő M/O/M rendelés funkcióban a raktárankénti a M/O/M mennyiségek figyelembe vétele. Amennyiben a szűrési ablakban egy adott raktár kiválasztásra került, akkor a minimum/optimum/maximum készlet mennyiség meghatározásának menete:
  • ha az adott raktárhoz VAN megadott minimum/optimum/maximum készlet mennyiség, akkor azt veszi figyelembe
  • ha az adott raktárhoz NINCS megadott minimum/optimum/maximum készlet mennyiség, akkor a cikk űrlapon megadott mennyiségeket veszi figyelembe
• Eladások menüpontban lévő Rendelés feldolgozás funkcióban a raktárankénti a M/O/M mennyiségek figyelembe vétele (szállítói rendelés generálásakor). Amennyiben a szűrési ablakban egy adott raktár kiválasztásra került, akkor a minimum/optimum/maximum készlet mennyiség meghatározásának menete:
  • ha az adott raktárhoz VAN megadott minimum/optimum/maximum készlet mennyiség, akkor azt veszi figyelembe
  • ha az adott raktárhoz NINCS megadott minimum/optimum/maximum készlet mennyiség, akkor a cikk űrlapon megadott mennyiségeket veszi figyelembe
• Új menüpont: Készletmozgások -> Egyéb menüben a "Min/opt/max készletszint beállítása időszak alapján raktárhoz"
• Új szállítói rendelés felvitelekor a "Szállítótól rendelhető cikkek" funkcióban a [Feltöltés] funkció: a raktárakhoz beállított minimum/optimum/maximum készlet mennyiségeket csak akkor tudja figyelembe venni a program, ha egy telephelyhez kötött felhasználó indítja a funkciót, és az adott telephelyhez egy adott raktár van hozzárendelve.

Egyéb

•  Rendelés feldolgozás: ha a rendelés státusza a "Pénz beérkezett" értékre áll, akkor automatikusan kipipálja a "Fizetve" mezőt (pénzügyben rögzítésre kerül egy vevői bevétel az előlegbekérő összegével  vagy előlegszámla készül). Rendelés feldolgozás ablakban is megjelenik a "Fizetve" oszlop.
• Képek megjelenítése - a cikk keresőben (és Csatolás ablakban) az alábbi típusú képfájlok jeleníthetőek meg: BMP, ICO, CUR, WMF, EMF, JPG, PNG, TIF, GIF. Korábban a PNG, TIF fájlok megjelenítésére nem volt lehetőség.
• Feladások menüben a 2065M nyomtatványban:
  • a teljesítés/kiállítás dátum szerint is lehet szűrni
  • a pénzügyben rögzített szállítói számlák is bekerülnek (tipikusan a rezsi számlák).
• A fő képernyő jobb oldalán egy üzenet panel jelenik meg, ha a bejelentkezett felhasználónak új üzenete érkezik. Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Üzenet panel automatikus elrejtése az időzítésnek megfelelően
• DPD címke nyomtatás esetén új beállítási lehetőség: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelés feldolgozás -> Csomagolás, futár -> " DPD - Nincs címke nyomtatás ". Beállítható, hogy a DPD csomag címke lekérés után kinyomtassa-e a címkét (ha nincs címke nyomtatás, akkor csak a megrendelés adatok kerülnek átadásra a DPD-nek, a címkét ezután a DPD online felületén utólag lehet kinyomtatni).
• GLS címke nyomtatás interfész megváltozott, mostantól a myGLS interfészt használja program. Emiatt az eddigi beállításokkal már nem fog működni a címke nyomtatás. A frissítést megelőzően mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a GLS-el, és kérjék el, majd állítsák be a myGLS használatához szükséges adatokat itt: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelés feldolgozás -> Csomagolás, futár -> GLS
• GLS címke nyomtatás esetén új beállítási lehetőség: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelés feldolgozás -> Csomagolás, futár -> "GLS - Nincs címke nyomtatás". Beállítható, hogy a myGLS csomag címke lekérés után kinyomtassa-e a címkét (ha nincs címke nyomtatás, akkor csak a megrendelés adatok kerülnek átadásra a myGLS-nek, a címkét ezután a myGLS online felületén utólag lehet kinyomtatni).
• Megszűnt GLS beállítások:
  • [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelés feldolgozás -> Csomagolás, futár -> GLS - csomag címke formátum
  • [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelés feldolgozás -> Csomagolás, futár -> GLS - GAP azonosító
• Cikk extra sablon importálása MS Excel alapján:
  • Extra sablon alapadatok importálása: Extra sablon import Excel-ből: az extra sablon adat oszlopai (kivéve a lista elemek) importálása egy előre kitöltött excel fájl alapján. 
  • A lista típusú extra sablonok esetén a lista elemeit egy újabb excel fájl alapján lehet feltölteni. Megjegyzés: az Iktatószám mezőnek léteznie kell az ACTUAL-ban.
• A rendelés feldolgozás során generált szállítói rendelés esetén is érvényesíti a program a szállítói mennyiségi kedvezményeket.
• Vevői számlák fedezet számítása kimutatás nem veszi figyelembe az előleg számlákat illetve előlegszámla felhasználásokat (az előleg sor torzította a fedezet számítást). 
• Ha a Windows Területi beállításában a rövid dátum formátumban szóköz szerepel (windows 10 esetén automatikusan így szerepel), akkor erre a program figyelmeztet, és automatikusan eltávolítja azt (így mindig a éééé.hh.nn formátumban jelennek meg a dátumok).
• Új kimutatások:
• - Kimutatások -> Vevői foglalások, szállítólevelek -> Minden vevői szállítólevél (teljes bizonylat)
  - Kimutatások -> Vevői foglalások, szállítólevelek -> Minden vevői szállítólevél (bizonylat sor)
  - Kimutatások -> Szállítói szállítólevelek és számlák -> Beszállítás és visszáru bizonylatok (teljes bizonylat)
  - Kimutatások -> Szállítói szállítólevelek és számlák -> Beszállítás és visszáru bizonylatok (bizonylat sor)
• Feladások menüben [Feladás pénzügybe 1 lépésben]: a funkció egy lépésben végzi el a számlák feladását és fogadását, valamint a házipénztár bizonylatok feladását a pénzügyi modulba.
• A NAV PTGSZLAH nyomtatvány esetén csak azokat a vevői számlákat fogja az xml fájlba exportálni, amelyeknek a fizetési módja készpénzes/bankkártyás, illetve a vevő magánszemély.

CRM/SZERVIZ

• CRM-hez csatolt vevői rendelés alapján generált szállítói rendelés automatikus rögzítése a CRM-hez: ha olyan vevői rendelés alapján generálódik szállítói rendelés, amely vevői rendelés már hozzá van csatolva egy CRM-hez, akkor az ebből generált szállítói rendelés automatikusan csatolásra kerül (felhasználói beavatkozás nélkül): [Beállítás] -> Ügyfélkapcsolat (CRM) -> Szállítói bizonylat automatikus csatolása CRM-hez.
• Ütemezés - CRM/szerviz események Gantt diagram-szerű megjelenítése: a feladatok (crm/projekt) Gantt diagram-szerű megvalósítása során a tervezett határidők (kezdés/befejezés) mellett a ténylegesen megvalósult határidők (kezdés/aktuális állapot/befejezés) jelennek egy naptár-szerű táblázatban.
• CRM e-mail küldés esetén a levél küldőjénél minden esetben a módosítást végző felhasználónál beállított név lesz az alapértelmezett.
• CRM űrlapon újabb mezők:
  • [Címzettek] gomb - a [Címzettek] gombra kattintva egy külön ablakban jelennek meg a Címzettek
  • Tervezett kezdés (a CRM létrehozás dátuma nem pontos, mivel a kezdés előtt is létrehozhatjuk, de ez nem a valós tervezett kezdési idő). A Tervezett befejezésnek megfelel a jelenlegi aktuális határidő mező.
  • Tényleges kezdés
  • Tényleges befejezés (a készre jelentéskor automatikusan rögzített dátum)
• A CRM szűrési ablakban egy [Gantt diagram] gomb jelent meg: erre kattintva megjelenik egy új űrlap, ahol kiválasztott szűrési feltételeknek megfelelő CRM bejegyzések jelennek meg a táblázat soraiban.
  • A táblázat fix oszlopai: Iktatószám, Partner neve, Tárgy, Felelős, Esemény Típusa, Státusz 1, Státusz 2.
  • A további oszlopokban a napok szerepelnek. Külön beállításban adható meg, hogy melyik időszak jelenjen meg a táblázatban: [Beállítás] -> Ügyfélkapcsolat (CRM) -> „Gantt diagram - lekérdezés kezdete a mai naptól (nap)”, valamint a [Beállítás] -> Ügyfélkapcsolat (CRM) -> „Gantt diagram - lekérdezés vége a mai naptól (nap)”.
  • A táblázatban különböző színek jelzik a CRM különböző állapotait:
    • terv = 1. szín (sárga)
    • tény = 2. szín (narancssárga)
    • kész = 3. szín (zöld)
    • csúszás = 4. szint (piros)
  • Ha egy CRM esetén még csak tervezési fázisban van (tervezett kezdés, befejezés), akkor egy adott 1. színnel (sárga) megjelenik egy sáv a tervezett kezdés dátumtól a tervezett befejezés dátumig.
  • Ha egy CRM esetén már elindult a megvalósítás, akkor a terv adatokat felülírja a tény adat (azaz átfedés esetén a tényadat színe látszódik csak az adott cellában)
  • Ha egy CRM esetén már elindult a megvalósítás (tényleges kezdés), akkor egy adott 2. színnel (narancssárga) megjelenik egy sáv a tényleges kezdés dátumtól a CRM utolsó módosítási dátumáig, majd onnan a tervezett befejezés dátumig az 1.színnel.
  • Ha egy CRM esetén már elindult a megvalósítás (tényleges kezdés), de még nem fejeződött be, és a tervezett befejezés az aktuális dátum előtt van (azaz csúszás van), akkor a tervezett befejezés és az aktuális dátum közötti időszak cellái 4. színnel (piros) jelennek meg.
  • Ha egy CRM elkészült (kész státuszba került - azaz van tényleges kezdés, befejezés), akkor egy adott 3. színnel (zöld) megjelenik egy sáv a tényleges kezdés dátumtól tényleges befejezés dátumig a 3.színnel. Ha a terv adatok ezen időszakon kívül esnek, akkor a terv színnel azok is látszódnak (pl. a tényleges kezdés a tervezett idő után 3 nappal történt, akkor az első 3 cella az 1. színnel jelenik meg, míg a tény adatoktól kezdve a 3. színnel.

PROJEKT

• Projekt űrlapon változások:
  • Projekt ütemezés - a projekt űrlapon megjelent a Gantt diagram gomb, amely a projekthez kapcsolt CRM események alapján mutatja meg egy táblázatban az eseményeket napi bontásban.
  • Projekt űrlap alsó sorában megjelenik a létrehozás, és utolsó módosítás adata
  • Összesítés fülön a Vevői rendelés összege is megjelenik (azaz nem csak a nyitotté)
  • A projekt fejlécben a CRM és Szerviz gombok megnyomásakor automatikusan az adott projekthez tartozó CRM/Szerviz bejegyzések jelennek meg.
  • A partner utólag is módosítható.
  • A Bizonylatok fülön új gombok: [Projekt +] és [Projekt -] a bizonylatokat egyszerűen lehet egy adott projektbe sorolni, vagy egy projektből törölni.
• Projekt keresőben változások:
  • automatikusan nem töltődik be, csak az F4 gomb megnyomására.
  • a megnyitott Projekt kereső űrlap mellett másik ablakot is megnyithatunk párhuzamosan.
  • a projekt táblázatban újabb oszlopok jeleníthetők meg: „Létrehozta”, „Utoljára módosította”

UNAS WEBÁRUHÁZ

• UNAS rendelések automatikus lekérése: a Webkapcsolat moduljában már megvalósított rendelések hagyományos ftp alapú átvétele funkció kiváltása az UNAS API funkciók alapján. Automatikusan a rendelés időzítésnek megfelelően lekérésre kerülnek a még nem importált, új vevői rendelések az UNAS Webáruházból. Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> Megrendelések automatikus letöltése. Ellenkező esetben a megrendeléseket manuálisan kell átadni az UNAS webáruház admin felületén.
• A rendelés státuszok automatikus átadása UNAS webáruháznak. A funkció az alábbi időzítés szerint működik majd: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Bizonylat státusz exportálás időzítése (perc). FONTOS! Az ACTUAL-ban lévő rendelés státuszokat az UNAS admin felületén is fel kell vinni manuálisan!
• Cikk export funkció továbbfejlesztése (Actual -> UNAS):
  • Termékváltozatok definiálásának lehetősége és exportja
  • Cikk esetén termékváltozat kezelése ACTUAL-ban. Jelenleg az ACTUAL-ban nem lehet termékváltozatot kezelni, extra adatként viszont át lehet adni UNAS-nak ezen cikk jellemzőket. A cikk extra adatok között egy speciális extra adat típust kell használni (termékváltozat, amely egy lista típusú adat, a lista elemei jelentik a termék változatokat. A termékváltozat lista elemei általánosan adhatók meg az extra adat sablon létrehozásakor (pl. "szín=fehér/piros/sárga/kék/zöld" esetén minden cikk esetén ezen 5 szín közül lehet választani).
  • Cikk termékváltozat exportálása („Variants”)
    A cikk extra adatai között definiált termékváltozat értékkészletét exportálja az UNAS API setProduct funkcióban a "Variants" paraméterek közé.
  • Termékösszevonás, változat kezelés exportja: a Termékösszevonás, változat kezelés megfelelője az ACTUAL-ban a cikk keresőben a "variációs cikkek kezelése" funkció. Itt egy adott cikkhez korlátlan számban lehet hozzárendelni egyéb cikkeket. Szülő-gyerek összerendelés: a variációs adatoknál csak a szülő cikkhez kell hozzárendelni a gyerek cikkeket. Minden olyan termék "termékösszvonás" jellegű, amely a variációs adatokban szerepel. Amihez variációs cikkeket rendelünk, az lesz a szülő (parent), minden más pedig gyerek (child). A funkció bekapcsolása: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Cikk export - variációs cikkek.
  • Termékparaméterek exportálásának lehetősége ("Params"): A termékparaméterek megfelelője az ACTUAL-ban az extra adat. Minden olyan extra adat, amelynél az extra sablonban a "Webáruházban megjelenhet" opció ki van pipálva, meg fog jelenni a "Params" tag alatt.

WEBÁRUHÁZ KAPCSOLAT

• Az ftp-n lévő export/import mappák elérési útvonala egyedileg beállítható (korábban nem lehetett tetszőleges mappákat használni): [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Ftp -> Ftp import mappa…
• "Bizonylatok (partnerek) importálása xml fájl alapján" funkció tovább fejlesztése:
  • Az alábbi partner alapadatok is importálhatóak (IBAN, SWIFT, Cégjegyzékszám)
  • A partner kapcsolattartók adatainak importálása
  • A partner bankszámla adatainak importálása

Hibajavítások

• Kisebb hibák javítása