v2.1.20

2008. február 29.

Kereskedelem

• Fordított adózás esetén adószám ellenőrzés (figyelmeztetés, ha a vevőnél nincs beállítva az adószám)
• Lehetőség van az elkészült bizonylatok automatikus elküldésére e-mailben (sablon szöveggel, melléklettel). A nyomtatási ablakban megjelent a "Fájlba nyomtatás" opció, ahol az e-mail beállítások is elvégezhetők)
• Vevői rendelésszám megjelenítése a kinyomtatott számlán opcionálisan (Bizonylatszám2). Ehhez a bizonylatok/események beállításainál a vevői számla eseménynél be kell állítanunk a "Felhasznált bizonylatok megjelenítése" kapcsolót (Rendszer adatok menü » Események/bizonylatok beállításai » Események összes tulajdonsága)
• Márciustól kötelező 5 forintra való kerekítés (kp számla, előleg számla)
• Belső felhasználásnál is működik a szerelvény típusú termékek kezelése
• Bizonylatok importálása is lehetséges (Egyéb menü»Bizonylatok importálása xml fájl alapján)
• Csekkes számla nyomtatásakor a Befizetőazonosítóban a számlaszám megjelenítése: pl. 12345000-0800652-9, ahol a 0800652 jelenti a számlaszámot
• Csekkes számla nyomtatásakor, több oldal esetén a csekket csak az utolsó oldal esetén tölti ki.
• A cikk törzs "eladási árak" oldalon is elindítható az árkalkuláció a [!] nyomógombra kattintva
• Cikktörzs importban a szállítói besz. ár (devizás) is megadható
• A bizonylat keresőben a "Hová (cím)" mezőben a vevő neve is kijelzésre kerül (így az egyedi, készpénzes vevőknek készült számlák is beazonosíthatóak)

Hibajavítások

• A nyomtatott bizonylatok aljára nem a bizonylat készítőjének teljes neve került kiírásra
• Számlázáskor a cikk megnevezés egyedi módosítása esetén a devizás bizonylatokon az magyar cikk megnevezést írta ki
• Partner űrlapon az ügynöki jutalék mértékét rosszul mentette el.
• Kiszállítás és számla készítése során az alapértelmezettől eltérő bankszámla kiválasztása esetén, a számlára az alapértelmezett bankszámla került
• Pénzügy - kimutatások - időszaki - szállítói számlák, sztornó, jóváíró számlák esetén rossz egyenleget hozott
• Extra adatok űrlapot a jobb felső sarokban lévő x-el bezárva hibát jelzett
• Ideiglenes szállítólevél élesítése után nem kérte be a gyáriszámot
• Automatikus számlázáskor az "Esedékesség alapján" történő számlázáskor a számla sablonban beállított számlázás napját is figyelembe veszi a program (ez azt jelenti, hogy pl. havi gyakoriság és számlázás napja=1 beállítása esetén a következő esedékes számlázás napjának a számítása úgy történik, hogy: az utolsó számlázási hónap első napjától számítja a 30 napi esedékességet.
• A kimutatások szűrési ablakában a "Fizetési mód" tévesen szerepelt. Helyes elnevezés: "Fizetési mód típusa"
• Szállítói jóváíró számla készítése lehetséges volt pozitív értékkel is. Most a bizonylat sor felvitelekor a program ellenőrzi az előjeleket, és csak negatív előjelű tételeket enged felvinni.
• Partner keresőben a partnerek sorozatos módosítása során a 20-25. alkalom után hiba jelentkezett
• Vevői számla sztornó és visszáru funkció esetén gyáriszámos termék esetén nem jelent meg a gyáriszámot bekérő ablak
• Angol nyelvű bizonylatnyomtatásnál a mértékegységnél a magyar nevet írta ki
• Számla kimutatásban a gyűjtőkódra történő szűrés nem működött
• Cikk jogosultság: ha nincs jog beállítva, akkor is lehetett módosítani az űrlapon
• Ha a számlán nem százalékos, hanem fix kedvezmény található, akkor a borítékos nyomtatvány esetén nem jelezte ki az engedményt
• Partner felvitelkor (ha naplózás be volt kapcsolva) az 50 karakternél hosszabb név esetén hibaüzenet jelent meg.
• Mínuszos szállítói számla esetén a pontozás/pontozás törlés rossz egyenleget számolt
• Módosító számla (helyesbítő számla) készítése esetén, ha az egyenleg pozitív volt, akkor tévesen kiadási pénztárbizonylatot készített