IT Rendszerüzemeltetés
IT kereskedelem
NetSupport szoftverek
ACTUAL Ügyviteli Rendszer
KRONET Internet

v2.1.24

2008. augusztus 8.

Kereskedelem

  • "Adatbázis mentés elmaradás" üzenet esetén kérdés jelenik meg: "Elindítja a mentést?" » Igen választása esetén automatikusan elindul a Karbantartás modul mentési funkciója
  • Szerződések használata esetén a "fix áras" tételek esetén mindig a fix ár jelenik meg (egyébként pedig a vevő részére legkedvezőbb ár)
  • Bizonylat nyomtatásakor a "Bizonylatszám2" mező kiírása a Tárgy rovatban
  • Cikktörzs importálásakor cikkcsoport is importálható (Egyéb » Cikktörzs importálása MS Excel alapján)
  • Bankkártyás fizetési mód is választható: pénztárgépes eladás (nyugta) esetén is ki lehet választani ezt a fizetési módot (bankkártyás fizetés átutalásosnak minősül). Ebben az esetben keletkezik egy bizonylat, ami kezeli a készletmozgásokat, illetve a pénzügyi rendszerbe feladásra kerül, így a bankszámlára beérkező kiegyenlítések is rögzíthetők.
  • Pénztárgépes eladás (nyugta) készítéséhez ezentúl be kell állítani a készpénzes vevőt (az ilyen bizonylatok automatikusan egy gyűjtő vevő nevére készülnek)
  • A számlák fizetési határidejének (Esedékesség) számításához szükséges paraméter lehetséges értéke tovább bővült. Lehetőség van az időszakos elszámolás jellegű bizonylatok egyszerű rögzítésére a "Kiállítás (időszakos elszámolás)" érték beállításával: ebben az esetben az "Esedékes" ill. "Teljesítés" dátumok megegyeznek, és a számítás a bizonylat kiállítás dátuma alapján történik (Rendszer adatok » Általános beállítások… » Bizonylatok beállításai » Számlák » Számla esedékesség számításának módja)
  • A Kontír 2000 külső könyvelő szoftverbe történő feladáskor a számlaszámot nagybetűre konvertálja a program
  • Cikk kereső ablakban a szűrési feltételek elhelyezése megváltozott (a cikkcsoport listadoboz szélességének növelése miatt)
  • Szkontó fizetési mód is választható (utólag adott/kapott engedmények kezelése).
  • Csekkes számla nyomtatási képe megváltozott (postai előírásoknak megfelelően: számok betűvel történő kiírásakor nagy kezdőbetű, értékek betűtípusa változott)
  • Rendelés összesítővel generált szállítói rendelések esetén az alapértelmezett megjegyzés, tárgy mezők megjelennek az összesítés utolsó lépésében.
  • Bizonylatok importálása XML funkcióban történt változások (részletek a felhasználói kézikönyvben):
    • CikkID helyett lehet cikkszám alapján azonosítani a termékeket (cikkszam)
    • PartnerID helyett a partnert lehet az iktatószáma alapján azonosítani (Iktatoszam)
  • Automatikus számlázásban (Kiegészítők) történt változások:
    • A számla sablonban belső megjegyzés is rögzíthető (ez az adat nem jelenik meg a készített számlában)
    • Új makró állítható be (Kiegészítők » Számla sablon): <honap_szoveg> néven a hónap betűvel történő kiírása is beállítható a számla sablonok megjegyzés mezőiben
    • Az "Automatikus számlázás" űrlapon:a szűrési feltételek mind a két fajta számlázásnál megadhatók
    • Az esedékesség alapján történő számlázásnál megadható, hogy melyik napon esedékes számlák generálása történjen meg
    • [Előnézet] parancsgomb, amelynek segítségével megtekinthetjük, hogy a beállított feltételeknek milyen számlasablonok felelnek meg (vagyis milyen számlákat fog generálni a rendszer)

Pénzügy

  • Lehetőség van az utólag kapott/adott engedmények rögzítésére (Pénzügy » Korrekciók » Utólag kapott/adott engedmények rögzítése (szkontó)). Ez általában a szkontó fizetési móddal rögzített számlák kiegyenlítésekor használatos. A szkontóval csökkentett kiegyenlítés miatt a számla egyenlege nem 0, ezért szükség van erre a korrekciós bizonylatra, amely az engedmény összegét tartalmazza, és rögzítése után a számla teljesen kiegyenlítettnek tekinthető.
  • Pénzügy » Törzsadatok » Beállítások » "Korrekció beállítások" funkcióban az egyes korrekciós eseményekhez beállítható egy alapértelmezett jogcím (pl. utólag adott engedmény könyvelése milyen jogcímre történjen)

Kimutatás

  • Új kimutatás: Vásárlási összesítő (tárgy/előző időszak) a Forgalmi statisztikák csoporton belül. Ez egy komplex lista, amely egy meghatározott időszak eladásait összehasonlítja az 1 évvel korábbi azonos időszak eladásaival, és kijelzi a változásokat mennyiségi, érték, és százalékos formában. Készíthető partner illetve cikk szerinti csoportosításban; részletes, összesített illetve havi bontásban, számlaértéken illetve listaáron.
  • Vevők havi forgalma cikkenként kimutatásban megjelenik a Kedvezmény százaléka is (Kedv. %)
  • A kimutatások szűrési ablakában kiválasztható az [Exportálás] gomb, amelynek segítségével közvetlenül exportálható a lista különböző programokba (pl. Word, Excel, PDF)

Hibajavítások

  • Devizás házipénztár bizonylat készítésekor a Ft egyenleget nem engedte mínuszba
  • Devizás számla készítésekor – ha nem adtunk meg árfolyamot – hiba történt a sorok felvitelekor
  • Könyvelésbe feladáskor a Kontír 2000 esetén a bizonylatok nem megfelelő sorrendben jelentek meg
  • Adatbázis mentés visszatöltésekor hiba történt, ha egy másik SQL Server példányba történt a visszatöltés (pl. újratelepítéskor)
  • Az automatikus pontozás bizonyos esetekben negatív egyenlegeket hozott létre
  • A Projekt űrlapon új Felelős személy felvétele nem működött.
  • A vevő adatlapon a bizonylatok fülön hosszú vevőnév esetén nem hozta a bizonylatokat
  • Bizonylat nyomtatásnál a "felhasznált rendelésszámok" mezőben néha az azonos rendelésszámok többször is megjelentek
  • Ideiglenes bizonylat megnyitásakor bizonyos esetekben jogosultság hiány üzenet jelent meg
  • Vevői visszárunál a "Bizományosi készlet átadása" bizonylatok nem jelentek meg a "Felhasználható bizonylatok" ablakban