v2.1.26
2008. november 17.
Kereskedelem
- Cikk űrlapon megjelent a megnevezés 3, valamint egy szöveges leírás mező (Leírás fül)
- A Felhasználói Kézikönyv formátuma megváltozott word dokumentum helyett pdf (ACTUALUgyvitel.pdf)
- Ajánlat, rendelés esetén is beállítható saját cégünk bankszámlaszáma (ez jelenik meg a nyomtatásban)
- A belső rendeléshez a vevői rendelés jogosultságra is szükség volt
- A vevői rendelés összesítőben lehetőség van "Kiszállítás és számla" funkció elindítására (jobb egér klikk » Új bizonylat)
- Bizonylatok fájlba mentése esetén a fájl alapértelmezett neve a bizonylatszám
- Számla végösszegnél a nettó,áfa érték eddig nem volt kerekítve!
- A nyomtatott bizonylatokon a céges logó kezelése megváltozott. Lehetőség van arra, hogy a logó fájlt a központi szerveren tároljuk (nem kell minden egyes munkaállomáson), illetve a logó fájl neve, valamint mérete is egyedileg beállítható. Figyelem! Az új működés miatt lehet, hogy a korábbi beállításokkal nem megfelelően jelenik meg a logó, ezért mindenképpen ellenőrizzék a logó tényleges méretét, és azt állítsák be: Beállítás » Események, bizonylatok beállításai » Céges embléma (logó)
- Gyáriszám kezelésnél (bevételezéskor) lehetőség van tömeges gyáriszám rögzítésre. A kezdő gyáriszámot kell megadni, valamint a sorszámot kijelölni, a program pedig annyi gyáriszámot generál, amennyi bevételezésre kerül (ill. a kezelő által megadott mennyiség)
- A Kontir2000 könyvelő programba történő feladás módosult (kerekítés: nettó, áfa, bruttó)
- Számla nyomtatásban történt változások:
- Első példány nyomtatása esetén: Eredeti (1. példány), utána Másolat (x. példány) kerül kiírásra
- Fájlba nyomtatáskor olyan mintha kinyomtattuk volna
- CRM-ben a Kapcsolódó dokumentum mező szerkeszthető (a fájl elérési útvonala közvetlenül is bemásolható)
- CRM sor megjegyzés mező hosszabb szöveget is képes tárolni (4000 karakter)
- CRM partner kapcsolattartó személy mobilszáma is kijelzésre kerül
- Az események, bizonylatok beállítása ablakban újabb opciók állíthatók be (Esemény ikon » fizetési mód, telj, esedékesség, beker ár módosítás, lejárat)
- "További árak" kezelése:
- Létrejött 5 újabb ároszlop (6-10) a devizás árak tárolására
- A cikk űrlapon lévő [További árak] gombra kattintva a "Fix ár" opció választása esetén lehetőség van az ároszlop beállítására (6-10. ároszlop)
- Miután ehhez devizanem is beállítható, gyakorlatilag minden devizanemhez 5 ár rendelhető
- A partner űrlapon az "Alapért. ároszlop" mezőben megjelennek az újabb ároszlopok is (6-10), így a devizanem beállításával egyértelműen hozzárendelhető a partnerhez egy fix ároszlop (viszont egy partnerhez csak 1 devizanem társítható)
- A partner részére készülő bizonylatok esetén a beállított ároszlopban lévő árak jelennek meg (a bizonylat devizanemétől függően)
- Idegen nyelvű bizonylatokat is lehet ár nélkül kinyomtatni (pl. Bizonylat ár nélkül (német nyelvű))
- Fizetési felszólításnál is lehet befizetőazonosító a csekkes nyomtatványok esetén (Pénzügy: vevői levelezés)
- Kontír2000 könyvelő programba történő feladási funkció módosult (végösszegek kerekítése)
- A feladási beállítások egy központi helyen elvégezhetők (két helyről is elérhető: Feladás főmenü, illetve az indítási segédleten (Eszközök menüben))
- Árváltoztatás funkcióban (Eszközök menüben) a szállítói beszerzési árak esetén is elvégezhetjük a csoportos árváltoztatást (az árváltoztatás ablakban az eladási ár / szállítói beszerzési ár opció megjelent, szállítói ár esetén: szállító, valamint devizanem kiválasztható)
- Szerviz űrlapon lehetőség van a munkalap típusának megadására (garanciális, szerződéses, térítéses)
- Partner űrlapon megadható, hogy a partner szerződéses ügyfél-e (a szerviz modulban a partner kiválasztásakor automatikusan az itt beállított értékre áll a munkalap típusa mező)
- A "bizonylat készítés MS Excel alapján" funkció átkerült az "Egyéb" menüben az importálással kapcsolatos menük közé (pár sorral lejjebb, külön menücsoportba)
- Bejelentkező ablakban kiírja a képernyő tetején a szerver nevét is.
Kimutatás
- ÁRLISTA kimutatás 1 ároszloppal is készíthető (Kimutatások » Árlisták » Árlista 1 oszloppal)
Hibajavítások
- Jogcím kimutatásban az árf. veszt/nyer jogcímen nem jelentek meg az automatikus.árfolyam korrekciós tételek
- Pénzügyben a devizás számlák kiegyenlítésekor bizonyos esetekben nem lehetett rögzíteni a baki bizonylatot (tizedesek kerekítési problémája miatt)
- Idegen dátum beállítás eseté a dátum szűrés mezők nem jól működtek)
- Vevői folyószámla egyeztető (időszaki) listában az időszak dátum üresen hagyható volt (most figyelmeztető üzenet jelenik meg)
- Vevői számla készítésekor extra hosszú cikk megnevezés esetén hiba lépett fel
- A forgalmi statisztika kimutatásba az előlegszámlák nem kerültek bele.
- Devizás házipénztár bizonylat készítésekor (csak 0 devizás összeg esetén) a nyomtatásban a Ft összeget írta ki.
- Házipénztár pénztárjelentés listában ft-ban írta csak ki a devizás tételeket
- Rendelés összesítőben ( minimálisan rendelhető mennyiség funkciónál, Minimálisan rendelhető mennyiség a cikktörzsben beállítva, A Beállítások menüben kipipálva a a szállítói rendelésnél minimálisan rendelhető… sor) a folyamat végén (szállítói rendelés feladása) a hiányzó mennyiséget írja be, nem pedig a minimálisan rendelhető mennyiséget
- Bizonylatok sorozatos felvitelekor - projekt használata esetén - a Ment, új gomb megnyomása után a következő partner esetén az előző partner projektjeit jelenítette meg
- A sztornó bizonylat tömeges nyomtatásakor nem jelent meg az eredeti számla sorszáma.
- Szállítói számla (bizományos) nem jelent meg a Vásárlások menüben (nem volt lehetőség a sztornózásra)
- Ha a vevői rendelés összesítő funkcióban belső rendelést dolgoztunk fel, akkor a rendelés kielégítése után nem futott ki
- Pénztárgépes eladás elnevezése megváltozott » Nyugta
- Nyugta sztornó bizonylatok tévesen kerültek feladásra a Pénzügybe, ezért nem lehetett pontozni sem